| 2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 34 del 27/03/2024 reg.gen. 666 del 27/03/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione Enel Energia fornitura energia elettrica Palestre POD: IT001E90162409- IT001E90025070- IT001E00249441- IT001E95720379 |
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2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 34 del 27/03/2024 reg.gen. 666 del 27/03/2024
Impegno di spesa e liquidazione Enel Energia fornitura energia elettrica Palestre POD: IT001E90162409- IT001E90025070- IT001E00249441- IT001E95720379
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| 2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 33 del 27/03/2024 reg.gen. 665 del 27/03/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione Enel Energia fornitura energia elettrica Biblioteca Comunale via Vittorio Emanuele POD: IT001E95728412 |
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2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 33 del 27/03/2024 reg.gen. 665 del 27/03/2024
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| 2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 32 del 27/03/2024 reg.gen. 664 del 27/03/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione Enel Energia fornitura GAS Biblioteca Comunale via Vittorio Emanuele POD :02132706321789 |
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2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 32 del 27/03/2024 reg.gen. 664 del 27/03/2024
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| 1^ Settore - Aa.gg.-p.l.-prot. Civile-aa.ll. n. 166 del 26/03/2024 reg.gen. 646 del 26/03/2024 |
liquidazione fattura 2/24 per ingaggio Società specializzata per la pulizia dei locali del Comune di Piazza Armerina, nelle sedi: Atrio Fundrò, viale Generale Muscarà, viale Generale Ciancio, Giudice di Pace e Biblioteca Comunale, per mesi due (dal 17-01-2024 al 17-03-2024, beneficiario GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA di Schillaci M.S. tramite procedura con trattativa diretta al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - registro interno n. 10107 |
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5.000,00€ |
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1^ Settore - Aa.gg.-p.l.-prot. Civile-aa.ll. n. 166 del 26/03/2024 reg.gen. 646 del 26/03/2024
liquidazione fattura 2/24 per ingaggio Società specializzata per la pulizia dei locali del Comune di Piazza Armerina, nelle sedi: Atrio Fundrò, viale Generale Muscarà, viale Generale Ciancio, Giudice di Pace e Biblioteca Comunale, per mesi due (dal 17-01-2024 al 17-03-2024, beneficiario GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA di Schillaci M.S. tramite procedura con trattativa diretta al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - registro interno n. 10107
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| 4^ Settore Oo.pp. Pian. E Governo Del Territorio n. 155 del 26/03/2024 reg.gen. 648 del 26/03/2024 |
reg.int.n.40148 del 25.03.204 Liquidazione spesa deposito cauzionale Ditta NIKOLOVA MARIYA GEORGIEVA relativa all'Autorizzazione n° 33 del 19.10.2023 prot. n° 43641 del 19.10.2023 per la manomissione suolo pubblico per sostituzione tubazione linea di mandata per approvigionamento idrico per civile abitazione in vico Dittaino n.1 nel comune di Piazza Armerina |
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100,00€ |
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4^ Settore Oo.pp. Pian. E Governo Del Territorio n. 155 del 26/03/2024 reg.gen. 648 del 26/03/2024
reg.int.n.40148 del 25.03.204 Liquidazione spesa deposito cauzionale Ditta NIKOLOVA MARIYA GEORGIEVA relativa all'Autorizzazione n° 33 del 19.10.2023 prot. n° 43641 del 19.10.2023 per la manomissione suolo pubblico per sostituzione tubazione linea di mandata per approvigionamento idrico per civile abitazione in vico Dittaino n.1 nel comune di Piazza Armerina
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| 4^ Settore Oo.pp. Pian. E Governo Del Territorio n. 154 del 26/03/2024 reg.gen. 647 del 26/03/2024 |
Registro interno n. 40149 del 25-03-2024 Individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) e dei componenti l'ufficio del RUP, affidamento funzioni e fasi esecutive ai sensi dellart. 15 commi 1 e segg. ed Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per brevità unicamente "Codice". Prosecuzione dei lavori di impermeabilizzazione degli edifici del cimitero Bellia - Cat. OG1-Cl I^. |
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Registro interno n. 40149 del 25-03-2024 Individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) e dei componenti l'ufficio del RUP, affidamento funzioni e fasi esecutive ai sensi dellart. 15 commi 1 e segg. ed Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per brevità unicamente "Codice". Prosecuzione dei lavori di impermeabilizzazione degli edifici del cimitero Bellia - Cat. OG1-Cl I^.
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| 3^ Settore-pol.sociali-pi-demografici E Statistici n. 108 del 26/03/2024 reg.gen. 660 del 26/03/2024 |
Liquidazione saldo del contributo concesso dal Ministero dell'Interno per il Progetto SAI Ordinari 2021 all'Associazione Don Bosco 2000 - Anno 2021. CIG:881073722F - CUP: I39J20001690001. |
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Liquidazione saldo del contributo concesso dal Ministero dell'Interno per il Progetto SAI Ordinari 2021 all'Associazione Don Bosco 2000 - Anno 2021. CIG:881073722F - CUP: I39J20001690001.
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| 3^ Settore-pol.sociali-pi-demografici E Statistici n. 107 del 26/03/2024 reg.gen. 659 del 26/03/2024 |
3^ Settore-Pol.Sociali-PI-Demografici e Statistici - Liquidazione agli aventi diritto dei Comuni del Distretto D24 per la progettualità Borse Lavoro per Disabili Psichici" Azione 3 - Piano di Zona 2013/2015 - III^ annualità Mese di MARZO 2024 - 4° Mensilità Utente Lo. P.S. |
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300,00€ |
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3^ Settore-pol.sociali-pi-demografici E Statistici n. 107 del 26/03/2024 reg.gen. 659 del 26/03/2024
3^ Settore-Pol.Sociali-PI-Demografici e Statistici - Liquidazione agli aventi diritto dei Comuni del Distretto D24 per la progettualità Borse Lavoro per Disabili Psichici" Azione 3 - Piano di Zona 2013/2015 - III^ annualità Mese di MARZO 2024 - 4° Mensilità Utente Lo. P.S.
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| 3^ Settore-pol.sociali-pi-demografici E Statistici n. 106 del 26/03/2024 reg.gen. 658 del 26/03/2024 |
Liquidazione Fatt. n. 2 del 06.03.24 di Euro 5.925,40 per pagamento retta ricovero minori Z.M., Z.A. e Z.M., inseriti c/o la Soc. Coop. Sociale FraTe Giò di Piazza Armerina Mese di febbraio 2024. |
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5.925,40€ |
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3^ Settore-pol.sociali-pi-demografici E Statistici n. 106 del 26/03/2024 reg.gen. 658 del 26/03/2024
Liquidazione Fatt. n. 2 del 06.03.24 di Euro 5.925,40 per pagamento retta ricovero minori Z.M., Z.A. e Z.M., inseriti c/o la Soc. Coop. Sociale FraTe Giò di Piazza Armerina Mese di febbraio 2024.
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| 3^ Settore-pol.sociali-pi-demografici E Statistici n. 105 del 26/03/2024 reg.gen. 657 del 26/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 13/001 del 06.03.24 di Euro 5.503,16 per pagamento retta ricovero minori M.L. e B.B., a favore della Società Cooperativa Sociale Sviluppo di Gela - Mese: febbraio 2024. |
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5.503,16€ |
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Liquidazione fattura n. 13/001 del 06.03.24 di Euro 5.503,16 per pagamento retta ricovero minori M.L. e B.B., a favore della Società Cooperativa Sociale Sviluppo di Gela - Mese: febbraio 2024.
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