| 6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 108 del 10/04/2024 reg.gen. 797 del 10/04/2024 |
Impegno di spesa per canone di abbonamento annuale a banca dati on-line PORTALE PAWEB PER AREA PERSONALE - PNRR Anno 2024- CIG- B1291C50F0 - Registro interno n. 90107 del 09/04/2024 |
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6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 108 del 10/04/2024 reg.gen. 797 del 10/04/2024
Impegno di spesa per canone di abbonamento annuale a banca dati on-line PORTALE PAWEB PER AREA PERSONALE - PNRR Anno 2024- CIG- B1291C50F0 - Registro interno n. 90107 del 09/04/2024
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| 6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 107 del 10/04/2024 reg.gen. 796 del 10/04/2024 |
registro interno n. 90111 del 10/04/2024. Integrazione determinazione n. 381 del 22/02/2024. Società : DIEFFE S.R.L |
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6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 107 del 10/04/2024 reg.gen. 796 del 10/04/2024
registro interno n. 90111 del 10/04/2024. Integrazione determinazione n. 381 del 22/02/2024. Società : DIEFFE S.R.L
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| 6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 106 del 10/04/2024 reg.gen. 795 del 10/04/2024 |
R.I. n. 90105 del 08-04-2024 determina di revoca della concessione di posteggio presso il mercato settimanale del giovedi, per attività di vendita di prodotti di cui al settore non alimentare. Ditta Fallica Patrizia |
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R.I. n. 90105 del 08-04-2024 determina di revoca della concessione di posteggio presso il mercato settimanale del giovedi, per attività di vendita di prodotti di cui al settore non alimentare. Ditta Fallica Patrizia
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| 6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 105 del 10/04/2024 reg.gen. 785 del 10/04/2024 |
Liquidazione fattura n. VK24034018 del 08/04/2024 per approvvigionamento buoni pasto elettronici Fornitore PLUXEE ITALIA S.R.L- Registro interno n. 90110 del 09/04/2024 CIG Z543A95512 |
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Liquidazione fattura n. VK24034018 del 08/04/2024 per approvvigionamento buoni pasto elettronici Fornitore PLUXEE ITALIA S.R.L- Registro interno n. 90110 del 09/04/2024 CIG Z543A95512
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| 6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 104 del 10/04/2024 reg.gen. 784 del 10/04/2024 |
Registro Interno: N. 90104 del 08-04-2024 DETERMINA DI CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE C/O MERCATO SETTIMANALE Registro Aree Pubbliche L. R.18/95, art.1, c.2 N. 1008 del 21-10-2021 Ditta : Conti Alfonso Damiano Istanza: N. 87621 del 03-10-2023 Annotazioni: La ditta comunica di aver cessato l'attività in data 01-01-2023 |
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6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 104 del 10/04/2024 reg.gen. 784 del 10/04/2024
Registro Interno: N. 90104 del 08-04-2024 DETERMINA DI CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE C/O MERCATO SETTIMANALE Registro Aree Pubbliche L. R.18/95, art.1, c.2 N. 1008 del 21-10-2021 Ditta : Conti Alfonso Damiano Istanza: N. 87621 del 03-10-2023 Annotazioni: La ditta comunica di aver cessato l'attività in data 01-01-2023
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| 6^ Settore Suap - Patrimonio - Risorse Umane n. 103 del 10/04/2024 reg.gen. 783 del 10/04/2024 |
Registro Interno n. 90109 del 09-04-2024 Determina di revoca della concessione di posteggio presso il mercato settimanale del giovedi, per attività di vendita di prodotti di cui al settore non alimentare. Ditta Maugeri Attilio |
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| 2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 50 del 10/04/2024 reg.gen. 806 del 10/04/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione Enel Energia fornitura GAS Palestra Villa Garibaldi via Padova POD: 02132706182850 |
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Impegno di spesa e liquidazione Enel Energia fornitura GAS Palestra Villa Garibaldi via Padova POD: 02132706182850
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| 2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 49 del 10/04/2024 reg.gen. 805 del 10/04/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia fornitura GAS Palestre Comunali POD: 00880000761905- 02132708405879- 02132708405887 |
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Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia fornitura GAS Palestre Comunali POD: 00880000761905- 02132708405879- 02132708405887
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| 2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 48 del 10/04/2024 reg.gen. 804 del 10/04/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia fornitura GAS Asilo Nido M. Schillaci via Floresta n.3 POD:02132706324296 -02132706324288 |
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Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia fornitura GAS Asilo Nido M. Schillaci via Floresta n.3 POD:02132706324296 -02132706324288
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| 2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 47 del 10/04/2024 reg.gen. 803 del 10/04/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia fornitura GAS Scuola Elementare Via Niccolò Macchiavelli 2 POD: 02132706282593. |
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2^ Settore - Gest. Ec. Finanziaria-gest. Dissesto n. 47 del 10/04/2024 reg.gen. 803 del 10/04/2024
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia fornitura GAS Scuola Elementare Via Niccolò Macchiavelli 2 POD: 02132706282593.
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